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漢中市老干部活動中心2015年部門決算公開說明

一、部門主要工作職責:負責全市離退休干部和退休縣級以上干部的日常文娛活動及老年大學的教學活動。

二、2015年主要工作任務及目標:漢中市老干部活動中心(漢中老年大學)在市委、市政府的關心重視和市委老干局的正確領導下,深入貫徹落實黨的十八屆四中、五中全會精神,扎實開展“三嚴三實”專題教育活動,堅持全心全意為老同志服務的宗旨,努力推進老干部活動中心、老年大學工作不斷發展,圓滿地完成了全年各項工作任務。

三:部門或單位基本情況

1、單位級別:漢中市老干部活動中心成立于1988年7月,屬參照公務員管理的正縣級事業單位,財政全額撥款。

2、編制情況:編制30人,其中正式職工10人,臨時合同工20人。分設兩個科室:秘書科和活動服務科。
    3、在職情況:2015年末在職人員10人,退休7人,其中2015年新增在職職工1名(正縣級干部調入),退休新增1名職工(高級工)。

4、現有車輛情況:2015年,單位購置公務用車0輛,年末公務用車保有量1輛,故只產生公務用車運行維護費。2015.7.1起實行公車改革,公車封存,不在產生相應費用。2016年年初公車收歸政府公車服務平臺管理使用。

四、部門決算收支說明

1、上年結余結轉情況:非流動資產基金2141470.10元;事業單位事業基金72717.77元。

2、本年收入情況:2238222.90元(其中一般公共預算財政撥款1636327.60元;其他收入601895.30元)

3、本年總支出197.87萬元,內容包括:基本支出186.92萬元,其中:人員支出97.25萬元、日常公用經費支出89.67 萬元、項目支出10.95 萬元(要求說明主要項目具體支出情況)


4、本年結余結轉情況:非流動資產基金2251005.10元;事業單位事業基金332195.00元。

5、部門“三公經費”及會議費、培訓費支出及增減情況說明:2015年公車運行維護費12000.00元(包含1萬元中石油加油卡充值、2000元充值“三秦通”過路費卡)。2014年公車運行維護費15,637.15元(包含1萬元中石油加油卡充值、5327.15元車輛保險、300元洗車卡和10元停車費)。

2015年比2014年公車運行維護費減少3637.15(-23.25%),是因為2015.7.1起實行公車改革,公車封存,不在產生相應費用。

2015年公務接待費16545.00元,2014年公務接待費23,470.00元。2015年比2014年減少6925.00元(-29.51%),是因為按財政要求,壓縮相關費用。

2015年和2014年沒有因公出國(境)、會議費、培訓費支出。

五、后附具體表四張

漢中市老干部活動中心

2016年11月2日



 

部門決算財政撥款支出決算表(按經濟分類科目分)

 

 

單位:萬元
經濟科目編碼 經濟科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
  合計 163.63 155.04 8.59  
301 工資福利支出 60.94 60.94    
  30101   基本工資 19.59 19.59    
  30102   津貼補貼 32.80 32.80    
  30103   獎金 7.70 7.70    
  30104   社會保障繳費        
  30199   其他工資福利支出 0.85 0.85    
302 商品和服務支出 79.01 79.01    
  30201   辦公費 3.24 3.24    
  30202   印刷費 0.06 0.06    
  30205   水費 1.17 1.17    
  30206   手續費 0.06 0.06    
  30207   郵電費 1.02 1.02    
  30208   取暖費        
  30209   差旅費 1.12 1.12    
  30210   公務用車運行維護費 1.20 1.20    
  30211   其他交通費用        
  30212   因公出國(境)費用        
  30213   維修(護)費 2.95 2.95    
  30214   其他交通費用 2.04 2.04    
  30215   會議費        
  30216   培訓費        
  30217   公務接待費 1.65 1.65    
  30218   電費 8.41 8.41    
  30227   勞務費 46.48 46.48    
  30228   工會經費        
  30299   其他商品和服務支出 9.61 9.61    
303 對個人和家庭的補助 15.09 15.09    
  30302   退休費 8.93 8.93    
  30310   生活補助        
  30311   住房公積金 6.16 6.16    
  30399   其他對個人和家庭補助        
310 其他資本性支出     8.59  
  31002   辦公設備購置     8.59  
  31099   其他資本性支出        

 

 
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