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市委老干局2017年部門預算公開
一、部門主要工作職責
    1、貫徹執行黨和國家關于老干部工作的方針政策,統籌規劃和具體部署全市老干部工作。
    2、全面落實老干部政治待遇,組織老干部學習黨的路線、方針和政策,做好思想政治工作,加強老干部黨支部建設。
    3、督促檢查落實老干部生活待遇,協助有關部門制定完善落實老干部“兩費”保障機制和共享改革成果機制,使老干部“老有所養,老有所醫”。
  4、圍繞黨的中心工作,組織老干部在經濟社會發展中發揮作用。
  5、抓好全市老干部活動陣地和學習陣地建設,豐富活躍老干部精神文化生活。
  6、指導全市老干部工作,搞好業務培訓,提高工作人員的思想和政策水平。
  7、負責全市老干部信息庫、信訪工作。
  8、指導老干部的喪事處理和對老干部遺屬的相關管理工作。
  9、承擔市委交辦的其他事項。
二、2017年主要工作任務及目標
    1.繼續貫徹落實好中辦發〔2016〕3號文件和陜辦發〔2016〕43號文件精神,及時研究制定我市貫徹落實意見。
    2.開展好增添正能量活動。
    3.進一步落實老干部兩項待遇。
    4.抓好老干部活動服務和教學工作。
    5.加強隊伍建設。
三、部門預算單位基本情況
    從預算單位構成看,市委老干局部門預算僅包括局本級1個預算單位。
四、部門預算收支說明
(一)部門總體收支情況
    2017年市委老干局財政撥款預算收入146.5萬元,其中:人員經費108.9萬元;公用經費10.6萬元;項目支出27萬元。
(二)部門撥款項目收支情況
    2017年市委老干局財政撥款項目收入27萬元,其中老干部春節慰問費18萬元;異地安置老干部慰問費3萬元;老干部住院看望費3萬元;外地來漢考察老干部接待費3萬元。
(三)部門“三公經費”及會議費、培訓費支出情況(主要說明增減變化情況)
    2017年市委老干局“三公”經費及會議費、培訓費預算10萬元,比上年預算減少1.5萬元,。其中:因公出國(境)費0萬元;公務用車購置費0萬元,公務用車運行費2萬元;公務接待費3萬元(減少公務接待,比上年減少1.5萬元);會議費3萬元(今年有“雙先”表彰大會,比上年增加0.5萬元);培訓費2萬元(比上年減少0.5萬元)。

 

2017年部門綜合預算收支總表
  單位:萬元
                                          
    預算數 支出功能分科目(按大類) 預算數 支出經濟科目(按大類) 預算數
一、部門預算 146.50 一、部門預算 158.93 一、部門預算 158.93
  1、財政撥款 146.50   1、一般公共服務支出 158.93   1、人員經費和公用經費支出 158.93
    (1)一般公共預算撥款 146.50   2、外交支出          (1)工資福利支出 57.00
       其中:專項資金列入部門預算的項目 27.00   3、國防支出          (2)商品和服務支出 50.03
    (2)政府性基金撥款     4、公共安全支出          (3)對個人和家庭的補助 51.90
    (3)國有資本經營預算收入     5、教育支出          (4)其他資本性支出  
  2、上級補助收入     6、科學技術支出     2、專項業務經費支出  
  3、事業收入     7、文化體育與傳媒支出          (1)工資福利支出  
      其中:納入財政專戶管理的收費     8、社會保障和就業支出          (2)商品和服務支出  
  4、事業單位經營收入     9、社會保險基金支出          (3)對個人和家庭的補助  
  5、附屬單位上繳收入     10、醫療衛生與計劃生育支出          (4)對企事業單位的補助  
  6、其他收入     11、節能環保支出          (5)轉移性支出  
二、部門管理的專項資金(未分解部分)     12、城鄉社區支出          (6)債務利息支出  
      13、農林水支出          (7)債務還本支出  
      14、交通運輸支出          (8)基本建設支出  
      15、資源勘探信息等支出          (9)其他資本性支出  
      16、商業服務業等支出          (10)其他支出  
      17、金融支出     3、上繳上級支出  
      18、援助其他地區支出     4、事業單位經營支出  
      19、國土海洋氣象等支出     5、對附屬單位補助支出  
      20、住房保障支出   二、部門管理的專項資金(未分解部分)  
      21、糧油物資儲備支出     (1)工資福利支出  
      22、國有資本經營預算支出     (2)商品和服務支出  
      23、預備費     (3)對個人和家庭的補助  
      24、其他支出     (4)對企事業單位的補助  
      25、轉移性支出     (5)轉移性支出  
      26、債務還本支出     (6)債務利息支出  
      27、債務付息支出     (7)債務還本支出  
      28、債務發行費用支出     (8)基本建設支出  
    二、部門管理的專項資金(未分解部分)     (9)其他資本性支出  
          (10)其他支出  
           
本年收入合計 146.50 本年支出合計 158.93 本年支出合計 158.93
用事業基金彌補收支差額   結轉下年 0.00 結轉下年 0.00
上年實戶資金余額 6.51 未安排支出的實戶資金   未安排支出的實戶資金  
上年結轉 5.92        
    其中:財政撥款資金結轉 5.92        
        非財政撥款資金結余          
           
收入總計 158.93 支出總計 158.93 支出總計 158.93

 

2017年部門綜合預算收入總表

單位:萬元
總計 部門預算   部門管理的專項資金(未分解部分)
合計 一般公共預算撥款 政府性基金撥款 上級補助收入 事業收入 事業單位經營收入 對附屬單位上繳收入 用事業基金彌補收支差額 上年結轉 上年實戶資金余額 其他收入
小計 其中:專項資金列入部門預算項目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
158.93 146.50 146.50 27.00             5.92 6.51    

 

2017年部門綜合預算支出總表

單位:萬元
總計 部門預算 部門管理的專項資金(未分解部分)
合計 公共預算撥款 政府性基金撥款 事業收入 事業單位經營收入 對附屬單位上繳收入 上年實戶資金余額 其他收入 上年結轉
小計 其中:專項資金列入部門預算的項目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
158.93 146.50 146.50 27.00         6.51   5.92  

 

2017年部門綜合預算財政撥款收支總表

單位:萬元
                       
支出功能分科目(按大類) 預算數 支出經濟科目(按大類) 預算數
一、財政撥款 152.42 一、財政撥款 152.42
  1、一般公共服務支出 152.42   1、人員經費和公用經費支出 152.42
  2、外交支出          (1)工資福利支出 57.00
  3、國防支出          (2)商品和服務支出 43.52
  4、公共安全支出          (3)對個人和家庭的補助 51.90
  5、教育支出          (4)其他資本性支出  
  6、科學技術支出     2、專項業務經費支出  
  7、文化體育與傳媒支出          (1)工資福利支出  
  8、社會保障和就業支出          (2)商品和服務支出  
  9、社會保險基金支出          (3)對個人和家庭的補助  
  10、醫療衛生與計劃生育支出          (4)對企事業單位的補助  
  11、節能環保支出          (5)轉移性支出  
  12、城鄉社區支出          (6)債務利息支出  
  13、農林水支出          (7)債務還本支出  
  14、交通運輸支出          (8)基本建設支出  
  15、資源勘探信息等支出          (9)其他資本性支出  
  16、商業服務業等支出          (10)其他支出  
  17、金融支出     3、上繳上級支出  
  18、援助其他地區支出     4、事業單位經營支出  
  19、國土海洋氣象等支出     5、對附屬單位補助支出  
  20、住房保障支出      
  21、糧油物資儲備支出      
  22、國有資本經營預算支出      
  23、預備費      
  24、其他支出      
  25、轉移性支出      
  26、債務還本支出      
  27、債務付息支出      
  28、債務發行費用支出      
       
本年支出合計 152.42 本年支出合計 152.42
結轉下年   結轉下年  
       
       
       
支出總計 152.42 支出總計 152.42

 

2017年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按功能科目分)
單位:萬元
功能科目編碼 功能科目名稱 合計 人員經費支出 公用經費支出 專項業務經費支出 備注
** ** 1 2 3 4 **
2013601 其他共產黨事務支出 146.50 108.90 10.60 27.00  
2013602 其他共產黨事務支出 4.66     4.66  
2019999 其他一般公共服務支出 1.26     1.26  

 

2017年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類科目分)
單位:萬元
經濟科目編碼 經濟科目名稱 合計 人員經費支出 公用經費支出 備注
** ** 1 2 3 **
30101 基本工資 24.00 24.00    
30102 津貼補貼 16.30 16.30    
30104 其他社會保障繳費 3.40 3.40    
20108 機關事業單位基本養老保險繳費 7.70 7.70    
20109 職業年金繳費 3.10 3.10    
20199 其他工資福利支出 2.50 2.50    
30201 辦公費 0.60   0.60  
30215 會議費 3.00   3.00  
30216 培訓費 2.00   2.00  
30217 公務接待費 3.00   3.00  
30231 公務用車運行維護費 2.00   2.00  
30301 離休費 10.00 10.00    
30302 退休費 34.60 34.60    
30311 住房公積金 4.60 4.60    
30399 其他對個人和家庭的補助支出 2.70 2.70    

 

2017年部門綜合預算政府性基金收支表
  單位:萬元
                                          
    預算數 支出功能分科目(按大類) 預算數 支出經濟科目(按大類) 預算數
一、政府性基金撥款   一、科學技術支出   一、人員經費和公用經費支出  
    二、文化體育與傳媒支出       工資福利支出  
    三、社會保障和就業支出       商品和服務支出  
    四、節能環保支出       對個人和家庭的補助  
    五、城鄉社區支出       其他資本性支出  
    六、農林水支出   二、專項業務經費支出  
    七、交通運輸支出       工資福利支出  
    八、資源勘探信息等支出       商品和服務支出  
    九、商業服務等支出       對個人和家庭的補助  
    十、金融支出       對企事業單位的補助  
    十一、其他支出       轉移性支出  
    十二、轉移性支出       債務利息支出  
    十三、債務還本支出       債務還本支出  
    十四、債務付息支出       基本建設支出  
    十五、債務發行費用支出       其他資本性支出  
            其他支出  
        三、上繳上級支出  
        四、事業單位經營支出  
        五、對附屬單位補助支出  
           
本年收入合計   本年支出合計   本年支出合計  

 

2017年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表
單位:萬元
單位編碼 單位名稱 合計 一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算 會議費 培訓費
小計 因公出國(境)費用 公務接待費 公務用車購置及運行維護費
小計 公務用車購置費 公務用車運行維護費
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
112001 中共漢中市委老干部工作局 10.00 5.00   3.00 2.00   2.00 3.00 2.00

 注:2017年度本單位無政府采購預算。

 
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