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中共漢中市委老干部工作局2018年部門綜合預算說明

中共漢中市委老干部工作局

2018 年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

中共漢中市委老干部工作局是市委組織部歸口管理的負責全市離退休干部工作的市委正處級部門。其主要職責有:貫徹執行黨和國家關于老干部工作的一系列方針政策,調查研究擬定全市有關老干部工作的政策決定,統籌規劃和具體部署全市老干部工作,按照“基本政治待遇不變,生活待遇略為從優”的原則,落實老干部的政治、生活待遇;圍繞黨的工作大局,組織老干部在經濟社會發展中發揮作用;抓好全市老干部活動陣地和學習陣地建設,指導老干部活動中心、干休所建設,發展老年教育事業;負責老干部信訪接待工作;指導全市老干部工作部門自身建設和政策業務培訓。

二、2018 年年度部門工作任務

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習貫徹黨的十九大精神,以全面落實中辦3號、陜辦43號和漢發12號文件精神為重點,堅持精準服務工作理念,堅持求真務實工作作風,進一步加強離退休干部政治建設、思想建設和黨組織建設,精心做好離退休干部服務工作,持續深化正能量活動,積極推進學習和活動陣地建設,強化干部隊伍自身建設,為漢中追趕超越、“三市”建設貢獻力量。

(一)、以政治建設為統領,全面加強思想政治建設和黨組織建設

1.認真學習貫徹落實黨的十九大精神。把組織廣大離退休干部、老干部工作者深入學習貫徹黨的十九大精神、新黨章作為首要政治任務,深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想的歷史地位、科學體系、精髓要義和實踐要求,切實增強“四個意識”,堅定“四個自信”,引導老干部工作者不斷提升科學謀劃工作、適應轉型發展、高效完成任務的能力。

2.開展主題教育。認真組織離退休干部黨員開展“不忘初心,牢記使命”主題教育,采取切合老同志實際的教育形式,教育引導離退休干部黨員牢記黨員身份,珍惜光榮歷史,不忘革命初心,永葆政治本色,自覺在思想上政治上行動上與以習近平總書記為核心的黨中央保持高度一致。

3.加強離退休干部黨組織建設工作。切實落實組織部門、老干部工作部門黨建工作責任,全面推進依托離退休干部工作部門建立離退休干部黨工委工作。以提升離退休干部黨組織組織力為重點,主動履行黨建職責,理順與組織部門、機關黨委、離退休干部黨工委之間的關系,建立分工負責、職責清晰、運行順暢的工作機制,全面加強離退休干部黨組織建設。積極探索在離退休干部集中居住地、活動學習場所、興趣愛好團體、社團組織中建立基層黨組織或者臨時黨組織,進一步加強以離退休干部為主體的涉老社團黨組織建設,不斷擴大黨組織的覆蓋面,切實增強黨組織活動的吸引力影響力。

(二)、聚焦漢中追趕超越、“三市”建設,深化推進增添正能量活動

4.創新活動載體。圍繞“點贊陜西發展、助力追趕超越——三秦夕陽正紅”主題主線,結合學習貫徹黨的十九大精神、紀念改革開放40周年、助力追趕超越和“三市”建設、落實“五新”戰略任務等重大主題,設計務實管用的載體,以離退休干部黨組織、老年大學、老干部活動中心和老年社會組織等為主要平臺,通過參觀學習、暢談交流、建言獻策、志愿公益、文藝展演等多種形式,激活、匯聚、發揮好老干部的正能量,為漢中追趕超越和“三市”建設貢獻智慧和力量。

5.加大宣傳激勵。充分利用各級各類宣傳陣地,主動加強與黨報黨刊、廣播電視、門戶網站等主流媒體的聯系,著重宣傳廣大老同志對黨的大政方針和重大事件的認識和評價、各縣區各部門的經驗做法和取得的成效、離退休干部增添正能量的先進事跡,進一步擴大開展正能量活動的影響力。

(三)、堅持用心用情用力,創新離退休干部服務管理工作

6.全力做好離退休干部的服務管理工作。進一步健全和完善離休干部“三個機制”,切實做好易地安置離休干部定期走訪慰問、醫藥費及時報銷等服務管理工作,全面落實離休干部各項待遇。建立健全老干部工作者聯系老干部制度。針對離休干部“雙高”期的實際,分門別類制定服務措施,提供親情化、個性化、多樣化的服務,確保離休干部各項待遇落到實處。積極探索干休所創新發展的途徑和辦法。

7.加大特殊困難離退休干部幫扶力度。落實好我省《關于建立特殊困難離退休干部幫扶機制的意見》和《漢中市市直機關、企事業單位特殊困難離退休干部幫扶資金管理使用辦法(試行)》,進一步完善縣區、部門單位離退休干部困難幫扶機制,加大對特殊困難離退休干部的幫扶力度。

(四)、豐富精神文化生活,加強學習活動陣地建設

8.堅持科學謀劃。以著力滿足離退休干部對美好生活的需求為出發點和落腳點,打破傳統辦學的思維定勢,理清辦學思路,創新辦學模式,做好頂層設計,實現離退休干部黨建與文化養老工程融合發展,引領廣大老同志不斷提升精神文化修養、保持向上向善精神狀態,把各級老年大學和活動中心打造成正能量活動的重要陣地。

9.堅持開放辦學。按照開放辦學的思路,充分利用當地各類文化教育資源和社會公共資源建好教學點,讓老年大學分校和教學點遍布高校、企業、社區。積極開發網絡、電視課堂,構建起全面開放的教育教學和活動體系,方便老同志就近學習和活動,就近發揮積極作用。

10.組織活動展演。充分發揮老年大學和活動中心主陣地作用,組織開展豐富多彩、積極健康的教學和文體活動。組織離退休干部圍繞重要時間節點開展慶祝活動,展示老同志的學習和活動成果,向社會傳遞正能量。

(五)、深化作風建設,切實加強隊伍建設

11.加強學習教育。深化“激情、干凈、超越”主題作風建設,通過教育培訓、崗位練兵、交流輪崗、掛職鍛煉等多種方式,實現工作隊伍思想狀態、精神面貌、能力素質的提高和轉變。落實“兩學一做”學習教育常態化制度化要求,認真執行“三會一課”,開展好“主題黨日+”活動,不斷加強干部隊伍建設。

12.加大宣傳調研力度。加強老干部信息宣傳工作隊伍建設,充分利用省市行業媒體及市級主流媒體等陣地,加強老干部工作宣傳力度。圍繞當前離退休干部工作面臨的新情況和存在的突出問題,對離退休干部黨組織建設、正能量等課題進行深度調研。

三、部門預算單位構成

中共漢中市委老干部工作局內設辦公室和綜合業務科,下轄兩個正處級直屬參公事業單位(皆屬財政全額撥款):漢中市干休所和漢中市老干部活動中心。中共漢中市委老干部工作局、漢中市干休所和漢中市老干部活動中心都為一級預算單位。

納入本部門2018年部門預算編制范圍的預算單位共有3個,包括:

序號

單位名稱

1

中共漢中市委老干部工作局

2

漢中市干休所

3

漢中市老干部活動中心

四、部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編制30人,其中行政編制6人、機關工勤編制4人,參公事業編制20人;實有人員25人,其中行政人員6人、參公事業人員19人。單位管理的離退休人員37人。




五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年9月30日,本部門所屬預算單位共有車輛1輛,其中局機關1輛,下屬兩家單位公車改革后上繳,現已無車輛。單價20萬元以上的設備1臺(即日立電梯壹部,價值25.9萬元,歸屬漢中市老干部活動中心)。2018年本部門沒有購置車輛和購置單價20萬元以上的設備預算安排。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款373.20萬元,其中其中人員經費328.80萬元,公用經費17.40萬元,專項經費27.00元,當年沒有政府性基金預算撥款。

七、2018 年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2018 年收入預算373.20 萬元,其中:財政公共預算撥款收入373.20萬元,無政府性基金撥款。2017 年收入預算550.10萬元,其中:財政公共預算撥款收入550.10萬元,無政府性基金撥款;2018年收入預算較2017 年減少176.90萬元,主要是主要是因為養老并軌改革后,本部門退休人員的退休費不再是財政統發,而是由機關事業養老經辦處來發放;還有就是下屬兩家參公單位的2018年專項經費,漢中市財政局說不再像往年一樣隨當年的預算一起下達,而是用大宗專項下達。

2018年支出預算373.20萬元,按照支出功能分科目(按大類),其中:一般公共服務支出137.50萬元,社會保障和就業支出235.70萬元。2017年支出預算550.10萬元,按照支出功能分科目(按大類),其中:一般公共服務支出146.50萬元,社會保障和就業支出403.60萬元。2018 年一般公共服務支出較上年減少9.00萬元的主要原因是養老并軌改革后,市局退休人員的退休費不再是財政統發,而是由機關事業養老經辦處來發放;2018年社會保障和就業支出較上年減少167.90萬元的主要原因是下屬兩家參公單位的退休人員的退休費不再是財政統發,而是由機關事業養老經辦處來發放。還有就是下屬兩家參公單位的2018年專項經費,漢中市財政局說不再像往年一樣隨當年的預算一起下達,而是用大宗專項下達。

2018 年支出預算373.20萬元,按照支出經濟科目(按大類),其中:工資福利支出289.90萬元,商品和服務支出17.40 萬元,對個人和家庭的補助支出38.90萬元,專項業務經費支出27.00萬元。2017 年支出預算550.10萬元,按照支出經濟科目(按大類),其中:工資福利支出226.00萬元,商品和服務支出16.7萬元,對個人和家庭的補助支出229.40萬元,專項業務經費支出78.00萬元。2018 年支出預算較 2017 年減少176.90萬元,其中工資福利支出2018年較上一年增加63.90萬元主要是由于本部門人員發生表動,有增員現象發生。并且取暖費發放標準上調;商品和服務支出2018年較上一年增加0.70萬元主要是因為下屬參公單位公車上交后,經財政核算2018年下撥了公務交通補貼;對個人和家庭補助支出2018年較上一年減少190.50萬元主要是因為本部門退休人員的退休費不再是財政統發,而是由機關事業養老經辦處來發放;專項業務經費支出2018年較上一年減少51.00萬元主要是因為下屬兩家參公單位的2018年專項經費,漢中市財政局說不再像往年一樣隨當年的預算一起下達,而是用大宗專項下達。 

(二)財政撥款收支情況。

2018 年部門財政撥款收入373.20萬元,2017 年部門 財政撥款收入550.10萬元。2018 年部門財政撥款支出373.20萬元,2017 年部門財政撥款支出550.10萬元。2018 年財政撥款收支較 2017 年減少176.90萬元,主要是因為養老并軌改革后,本部門退休人員的退休費不再是財政統發,而是由機關事業養老經辦處來發放;還有就是下屬兩家參公單位的2018年專項經費,漢中市財政局說不再像往年一樣隨當年的預算一起下達,而是用大宗專項下達。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018 年部門一般公共預算撥款收支373.20萬元,2017 年部門一般公共預算撥款收支550.10萬元,2018 年部門一般公共預算撥款收支較 2017 年減少176.90萬元,主要是因為養老并軌改革后,本部門退休人員的退休費不再是財政統發,而是由機關事業養老經辦處來發放;還有就是下屬兩家參公單位的2018年專項經費,漢中市財政局說不再像往年一樣隨當年的預算一起下達,而是用大宗專項下達。 

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2018 年公共預算撥款支出373.20萬元,按照支出功能科目明細分類,其中:一般公共服務支出137.50萬元,其中人員經費支出100.10萬元,公用經費支出10.40萬元,專項業務經費支出27.00萬元。社會保障和就業支出235.70萬元,其中人員經費支出228.70萬元,公用經費支出7.00萬元,專項業務經費支出0.00萬元。2017 年公共預算撥款支出550.10萬元,按照支出功能科目明細分類,其中:一般公共服務支出146.50萬元,其中人員經費支出108.90萬元,公用經費支出10.60萬元,專項業務經費支出27.00萬元。社會保障和就業支出403.60萬元,其中人員經費支出346.50萬元,公用經費支出6.10萬元,專項業務經費支出51.00萬元。

2018年一般公共服務支出中人員經費支出較2017年減少8.80萬元主要是因為市局養老并軌改革后,市局退休人員的退休費不再由財政統發,而是由機關事業養老經辦處來發放;2018 年一般公共服務支出中公用經費支出較2017年減少0.20萬元主要是因為財政壓縮下撥公用經費;2018 年一般公共服務支出中專項經費支出與2017年的持平。

2018 年社會保障和就業支出中人員經費支出較2017年減少117.80萬元是因為養老并軌改革后,單位退休人員的退休費不再由財政統發,而是由機關事業養老經辦處來發放;2018 年社會保障和就業支出中公用經費支出較2017年增加0.90萬元主要是因為公車改革后,下屬參公單位的公車上交后,經財政核算2018年下撥了公務交通補貼;2018 年社會保障和就業支出中專項經費支出較2017年的減少51.00萬元是下屬兩家參公單位的2018年專項經費,漢中市財政局說不再像往年一樣隨當年的預算一起下達,而是用大宗專項下達。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

2018 年公共預算撥款支出373.20萬元,按照經濟分類科目明細分類,其中:工資福利支出289.90萬元,其中人員經費289.90萬元。商品和服務支出44.40萬元,其中公用經費支出17.40萬元,專項業務經費支出27.00萬元。對個人和家庭的補助38.90萬元,其中人員經費支出38.90萬元。2017 年公共預算撥款支出550.10萬元,按照經濟分類科目明細分類,其中:工資福利支出226.00萬元,全額用于人員經費支出。商品和服務支出94.70萬元,其中公用經費支出16.70萬元,專項業務經費支出78.00萬元。對個人和家庭的補助229.40萬元,其中人員經費支出229.40萬元。

2018年的工資福利支出較2017年增多63.90萬元主要是由于本部門人員發生表動,有增員現象發生。并且取暖費發放標準上調;2018年的商品和服務支出較2017年減少50.30萬元主要是下屬兩家參公單位的2018年專項經費,漢中市財政局說不再像往年一樣隨當年的預算一起下達,而是用大宗專項下達。2018 年對個人和家庭的補助較 2017 年的減少190.50萬元主要是因為養老并軌改革后,本部門退休人員的退休費不再由財政統發,而是由機關事業養老經辦處來發放。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公布空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況。

一般公共預算撥款安排部門2018年的“三公”經費及會議費、培訓費預算6.80萬元,其中:因公出國(境)費用0.00 萬元、公務接待費3.50萬元、公務用車購置及運行維護費2.50萬元、會議費0.80萬元、培訓費0.00萬元。2018 年部門的 “三公”經費預算6.00萬元,與 2017 年的7.30萬元減少1.30萬元。 其中因公出國(境)費用與公務用車購置與2017年的持平,皆為零,是因為本部門這兩年沒有因公出國(境)費用與公務用車購置費的預算安排。公務用車運行維護費較2017年的2.00萬元,增加0.50萬元,上升了25.00%主要原因是因為我局車輛使用運行時間較長,造成維修(護)費較高,運行成本大(下屬兩家單位公車改革后,公車上繳故無此項支出)。公務接待費較2017年的5.30萬元減少1.80 萬元,下降了33.96%主要是因為按照財政規定每年壓縮“三公”開支。2018年會議費較上年的3.00萬元,減少2.20萬元,下降了73.33%主要原因是節省開支,進一步壓縮會議次數、規模和參會人數。 2018年培訓費較2017年的2.00萬元,減少2.00萬元,下降了100.00%主要原因是2018年沒有培訓計劃。 

(七)機關運行經費安排情況。

2018 年本部門本級及下屬單位機關運行經費財政撥款預算17.40萬元,比2017 年預算16.70萬元增加0.7萬元,主要是因為公車改革后,下屬參公單位的公車上交后,經財政核算2018年下撥了公務交通補貼。

(八)政府采購情況。

本單位2018年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入:指由市級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

5、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


 

中共漢中市委老干部工作局

2018年3月23日















 



 
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