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中共漢中市委老干部工作局2017年部門決算說明

一、部門主要職責

中共漢中市委老干部工作局是市委組織部歸口管理的負責全市離退休干部工作的市委正處級部門。其主要職責有:貫徹執行黨和國家關于老干部工作的一系列方針政策,調查研究擬定全市有關老干部工作的政策決定,統籌規劃和具體部署全市老干部工作,按照“基本政治待遇不變,生活待遇略為從優”的原則,落實老干部的政治、生活待遇;圍繞黨的工作大局,組織老干部在經濟社會發展中發揮作用;抓好全市老干部活動陣地和學習陣地建設,指導老干部活動中心、干休所建設,發展老年教育事業;負責老干部信訪接待工作;指導全市老干部工作部門自身建設和政策業務培訓。

二、2017年度部門工作完成情況

一是把握關鍵,深入貫徹落實中辦3號、陜辦43號、漢發12號文件精神。加強培訓學習;深化思想認識;出臺我市《實施意見》;出臺配套文件。

二是突出重點,全面做好老干部工作。老干部政治待遇落實取得新突破。堅持老干部閱文、參會等五項政治制度,定期組織離退休干部學習中、省、市重大會議及重要文件精神,專款為老干部訂閱《金秋》、《離退休干部參考》、《陜西老年報》等報刊雜志,更新市干休所、老干部活動中心閱覽室圖書,贈閱政治理論書籍;舉辦了全市離退休黨組織書記培訓班和學習貫徹十九大精神宣講會;召開全市老干部經濟形勢通報會兩場次;組織市直部分離退休干部26人赴洋縣、佛坪、西鄉、鎮巴等縣開展“我為漢中追趕超越加油點贊”重點項目建設參觀調研活動;迎接部分省級老同志赴漢中參觀考察;組織部分離退休老干部體驗乘坐西成客專。老干部生活待遇落實取得新進展。全市離休干部離休費及遺屬生活困難補助按月全額發放,醫療費按規定及時報銷,爭取政策和資金,全額補貼市直企業離休干部醫療統籌費、生活補貼、公用經費、特殊經費和部分困難企業老干部遺屬生活費;提高了生活長期完全不能自理的離休干部護理費標準,調整了去世離休人員無工作配偶生活困難補助標準;健全完善特殊困難離退休干部幫扶機制,全年向困難離退休干部和遺屬發放幫扶資金12萬元;認真做好生日祝壽、日常慰問、住院探望、重大節日慰問等常規工作;健全特困老干部和老干部遺屬名冊,每名工作人員聯系2至3名困難離休老干部和廳級退休老干部;組成四個走訪慰問組,分赴北京、上海、浙江、山西、四川、山東等地,對跨省易地安置的11名離休干部進行登門走訪慰問。

三是強化指導,穩步推進老干部活動和老年大學教學工作。組織開展臺球、麻將、象棋、乒乓球等競賽活動8次,舉辦“歡慶十九大、永遠跟黨走”為主題慶祝老年節暨建校25周年文藝演出和大型游藝活動;開設書法、國畫、聲樂、舞蹈、詩文等14個專業35個班,學員突破1200人,再創歷史新高;全市各縣區老年大學校長、教務主任、部分教師參加,現場觀摩了教學情況,交流了辦學經驗和存在的問題,研究了教學方式方法;在陜西理工大學大禮堂舉行了期末教學成果匯報演出,積極組織師生參加陜西老年大學主辦的“暢談三秦變化、助力追趕超越、爭做風范長者、喜迎盛會召開”主題征文活動,開展了慶祝建黨96周年書畫展,組織合唱班學員參加陜西省首屆“增添正能量助力追趕超越”為主題的老干部合唱大賽,獲陜南賽區第一名;細化教學計劃,落實學員守則,編寫教學大綱,編成書畫專業教材,印制新版老年大學畢業證書。

四是錘煉作風,提高工作人員工作水平。召開全市老干部工作者“雙先”表彰大會和老干部工作會議;組織市直老干系統全體干部職工召開作風建設動員大會,學習全市深化作風建設動員會精神,研究部署老干部門貫徹落實會議精神相關舉措,查擺問題并扎實整改;堅持周一集體學習制度,,召開全市老干部局長會議,成功舉辦全市老干部工作者第二屆才藝比拼暨“激情、干凈、超越”主題作風建設演講比賽,經過不斷努力,在每五年召開一次的全省老干部工作先進集體和先進工作者表彰大會上,我局被省委組織部、省委老干部局、省人社廳授予“全省老干部工作先進集體”榮譽稱號;深入推進機關黨建和黨風廉政建設;加大宣傳調研工作力度;積極開展扶貧包聯、美麗鄉村包聯和綜合創建工作。

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看,本部門的部門決算包括部門本級(機關)決算和所屬事業單位決算。

納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級決算單位共有3個,包括:

 序號  單位名稱
 1  市委老干局本級(機關)
 2  漢中市老干部活動中心
 3  漢中市干休所
 

四、部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編制27人,其中行政編制6人、機關工勤編制1人,參公事業編制20人;實有人員26人,其中行政人員7人、參公事業人員19人。單位管理的離退休人員37人。

 

五、部門決算收支情況說明

(一)2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總休情況及比上年增長(減少)情況,分析增減變化的主要原因。

本年度收入合計561.32萬元,較上年546.38萬元,增加14.94萬元,主要是市級離休干部公用經費及困難企業離休人員專項補助經費預算比上年增加40萬元。

本年度支出合計561.89萬元,較上年494.83,增加67.06萬元,主要是市級離休干部公用經費及困難企業離休人員專項補助經費支出比上年增加40萬元;市老年大學2016年12月的教師和臨聘服務員工資及其補貼是在2017年1月支出的。

2、本年度收入構成情況。

本年度總收入561.32萬元,其中:財政撥款收入544.88萬元(均為一般公共預算財政撥款);其他收入16.44萬元。

 

3、本年支出構成情況。

本年度總支出561.89萬元,其中:基本支出553.30萬元;項目支出8.58萬元。

 

(二)2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況,分析增減變化的原因。

本年度財政撥款收入544.88萬元,較上年526.64萬元,增加18.24萬元,主要是市級離休干部公用經費及困難企業離休人員專項補助經費預算比上年增加40萬元。

本年度財政撥款支出543.99萬元,較上年431.37萬元增加112.62萬元,主要是市級離休干部公用經費及困難企業離休人員專項補助經費支出比上年增加40萬元;市老年大學2016年12月的教師和臨聘服務員工資及其補貼是在2017年1月支出的。

2、一般公共預算財政撥款支出情況。

本年度一般公共預算財政撥款支出543.99萬元,按政府功能分類科目分為:一般公共服務支出(201)105.15萬元,用于保障局本級正常運轉開支;社會保障和就業支出(208)438.84萬元,主要用于所屬事業單位正常運轉開支、市級離休干部公用經費及困難企業離休人員專項補助經費。

一般公共服務支出(201)105.15萬元,較上年172.03萬元減少66.88,主要原因為2016年列入此科目的經費23萬在2017年列入社會保障和就業支出(208)科目。其中:行政運行(2013601)85.09萬元;一般行政管理事務(2013602)4.6萬元;其他一般公共服務支出(2019999)15.46萬元。

社會保障和就業支出(208)438.84萬元,較上年259.34萬元增加179.50萬元,主要是市級離休干部公用經費及困難企業離休人員專項補助經費支出比上年增加40萬元;市老年大學2016年12月的教師和臨聘服務員工資及其補貼是在2017年1月支出的。其中:歸口管理的行政單位離退休(2080501)3萬元;離退休人員管理機構(2080503)306.18萬元;其他行政事業單位離退休支出(2080599)37.36萬元;軍隊移交政府的離退休人員安置(2080902)2.3萬元;其他社會保障和就業支出(2089901)90萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

本年度一般公共預算財政撥款基本支出536.41萬元,其中:人員經費406.46萬元,公用經費129.95萬元。

工資福利支出237.60萬元,其中:基本工資100.28萬元;津貼補貼75.56萬元;獎金28.44萬元;其他社會保障繳費1.22萬元;其他工資福利支出32.11萬元。

商品和服務支出129.94萬元,其中:辦公費7.43萬元;印刷費2.08萬元;手續費0.10萬元;水費1.71萬元;電費7.46萬元;郵電費2.81萬元;物業管理費0.12萬元;差旅費10.06萬元;維修(護)費5.42萬元;會議費1.18萬元;培訓費1.51萬元;公務接待費3.66萬元;勞務費12.50萬元;委托業務費5萬元;工會經費25萬元;公務用車運行維護費2.15萬元;其他交通費用17.20萬元;其他商品和服務支出24.53萬元。

對個人和家庭的補助168.86萬元,其中:離休費23.90萬元;生活補助118.01萬元;醫療費0.80萬元;住房公積金19.77萬元;采暖補貼5.61萬元;其他對個人和家庭的補助支出0.77萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(三)2017年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

本年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出6.28萬元,其中:因公出國(境)費用0元;公務接待費3.66萬元;公務用車購置費0元,公務用車運行維護費2.62萬元。

本年度“三公經費”較上年減少1.56萬元,主要是嚴格貫徹執行八項規定,嚴格控制公務接待和車輛運行費用,其中:公務接待費減少0.82萬元;公務用車運行維護費減少0.74萬元。

因公出國(境)費用0元,與上年持平,本部門2016年與2017年均無因公出國(境)事項。

公務用車購置及保有情況:本部門2016年和2017年均未購置公務車輛,局機關及下屬單位年末公務用車實際保有量2輛。

公務車運行維護費:2.62萬元,與上年比減少0.74萬元,下降原因是單位加強公車管理,進一步壓縮公車運行費用。

公務接待費:3.66萬元,比上年同期減少0.82萬元。下降的原因是嚴格控制公務接待節省了開支。本年度國內公務接待累計31批次,325人次,主要用于接待外省老干局、省局和各縣區老干局來人。

2、培訓費支出決算情況說明。

培訓費支出1.69萬元,較上年0.89萬元,增加0.80萬元,主要原因是新任縣級領導干部按照市委組織部統一安排外出培訓培訓費增加。

3、會議費支出決算情況說明。

會議費支出1.18萬元,較上年2.07萬元,減少0.89萬元,主要原因是厲行節約,嚴格控制會議次數及規模。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對專項業務經費項目開展了績效自評,涉及一般公共預算當年撥款 51萬元。其中:27萬元用于老干部管理事項支出,2017年春節慰問副市級以上老干部及遺屬146人、慰問住院老干部50人、慰問本局離退休人員和市干休所所住老干部及遺屬20人,平時慰問住院老干部60余人次、慰問異地安置老干部10人、接待省級老干部及商洛老干部30余人,有力保障了老干部政策的落實,取得了老干部的一致認同;24萬元用于發放市老干部活動中心臨時聘用人員工資及老年大學教師費,保障了老干部活動中心(老年大學)正常運轉,也為部分老干部開設了14個業余專業的學習和交流,豐富了退休老干部的精神生活,創造了老有所學的文化環境,取得了老干部的一致贊同。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年機關運行經費129.95萬元,用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。其中:局機關運行經費29.82萬元,占機關運行經費的22.95%;下屬事業單位2家運行經費100.12萬元,占機關運行經費的77.05%。2017年機關運行經費支出較上年116.08萬元,增加3.96萬元,增加的原因是本年舉辦活動較多,支出增加。

(二)政府采購支出情況。

本部門2017年無政府采購支出。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2017年末,本部門所屬單位共有車輛2輛,其中局機關1輛,漢中市干休所1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

八、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

市委老干局部門決算公開表

 

 
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