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市委老干局2019年部門預算公開


一、部門主要職責及機構設置

中共漢中市委老干部工作局為市委主管全市老干部工作的機構,處級規格。其主要職責有:貫徹執行黨和國家關于老干部工作的方針政策,統籌規劃和具體部署全市老干部工作;全面落實老干部政治待遇,組織老干部學習黨的路線、方針和政策,做好思想政治工作,加強老干部黨支部建設;督促檢查落實老干部生活待遇,協助有關部門制定完善落實老干部“兩費”保障機制和共享改革成果機制,使老干部“老有所養、老有所醫”;圍繞黨的中心工作,組織老干部在經濟社會發展中發揮作用;抓好全市老干部活動陣地和學習陣地建設,豐富活躍老干部精神文化生活;指導全市老干部工作,搞好業務培訓,提高工作人員的思想和政策水平;負責全市老干部信息庫、信訪工作;指導老干部的喪事處理和對老干部遺屬的相關管理工作;承擔市委交辦的其他事項。

中共漢中市委老干部工作局下轄兩個正處級直屬參公事業單位:漢中市干休所和漢中市老干部活動中心(漢中市老年大學);內設辦公室和綜合業務科。

二、2019年年度部門工作任務

今年全市老干部工作的總體思路是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習領會習近平總書記關于老干部工作的重要論述,全面貫徹落實全國組織部長會議、全國老干部局長會議、全省組織部長、老干部局長會議和市委五屆七次全會、市委工作會議精神,不忘初心、牢記使命,堅持以人為本、服務為先工作理念,圍繞中心、服務大局,用心用情、真抓實干,著力加強信息化、精準化、標準化、規范化建設,注重發揮老干部優勢和作用,切實使老干部更好地體現時代性、突出針對性、增強有效性,以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。

一是以政治建設為統領,全面加強離退休干部黨的建設。認真學習貫徹《中共中央關于加強黨的政治建設的意見》,持之以恒學習習近平新時代中國特色社會主義思想,引導廣大離退休干部黨員“離崗不離黨、退休不褪色”,進一步樹牢“四個意識”、堅定 “四個自信”、堅決做到“兩個維護”。認真貫徹落實《中國共產黨支部工作條例(試行)》,實現離退休干部黨組織全覆蓋;推進離退休干部黨員參加組織活動全覆蓋;推動離退休干部黨支部標準化、規范化、制度化建設全覆蓋。

二是聚焦中心大局,充分發揮離退休干部優勢和作用。聚焦“點贊陜西發展、助力追趕超越”主線,組織廣大離退休干部聚焦“五個圍繞”、實施“六個三”戰略部署(“三市”建設、“三大變革”、“三個經濟”、“三生融合”、“三個融合”、“三場攻堅戰”)、打造“三個六”重點支撐(六個中心、六個生產交易中心和六大產業集群),推動新時代追趕超越、高質量建設“三市”再創新業績等全市中心工作,在助力追趕超越中貢獻智慧和力量。

三是精心策劃組織,開展慶祝新中國成立70周年系列活動。堅持以“我和我的祖國”為主題,組織離退休干部開展慶祝新中國成立70周年系列活動,引導老同志唱響共產黨好、社會主義好、改革開放好、偉大祖國好的時代主旋律,充分展示新時代老干部積極向上的精神風貌。

四是堅持精準理念,用心用情做好服務管理工作。隨著離退休干部隊伍結構和形勢任務的變化,要時刻以“等不起”“慢不得”“坐不住”的責任感和緊迫感,全面踐行精準服務理念,用心用情做好離退休干部服務管理工作。一要落實好“馬上就辦、辦就辦好”工作要求。二要面向全市離休干部實施“六聯六送六必看”活動。三要堅持為離退休干部辦好事、解難事。

五是緊跟時代步伐,大力推進信息化建設。積極推進“互聯網+黨建+服務+管理”平臺建設,建好用好現有的網站、微信公眾號等信息化平臺,引導和幫助廣大老同志學習使用信息化終端,為老同志提高生活質量、參加組織活動、開展學習教育、豐富文化生活、發揮專業優勢提供便利。

六是強化陣地建設,提高老年大學教學和活動質量。持續做好政治思想教育進課堂、進活動、進團隊的工作,建好班級、團隊臨時黨支部。積極推動教材和教學大綱的編制工作,大力引進高水平教師,開設老同志歡迎的新課程和特色課程。推動各級老年大學、老干部活動中心標準化建設工作,充分利用各類文化教育資源和社會公共資源建好教學點,積極對接信息化平臺開發網絡課堂,構建起全面開放的教育教學和活動體系,方便老同志就近學習和活動、就近發揮積極作用。

七是強化自身建設,全面提升老干部工作隊伍綜合素質。通過教育培訓、崗位練兵、交流輪崗等多種方式,使老干部工作人員增長知識、彌補弱項、提高本領,爭當老干部工作的行家里手。充分運用“三項機制”,調動和激發廣大老干部工作者干事創業的激情和活力,著力打造忠誠、干凈、擔當的高素質專業化隊伍,為全市老干部工作創新發展、追趕超越提供堅強保障。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有3個,包括:


四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制27人,其中行政編制6人、機關工勤編制1人,參公事業編制20人;實有人員26人,其中行政7人、參公事業19人。單位管理的離退休人員34人。



 

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛2輛,其中局機關1輛,市干休所1輛(正在辦理報廢手續)。單價20萬元以上的設備1臺(即日立電梯壹部,價值25.9萬元,歸屬漢中市老干部活動中心)。2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款339.30萬元,其中:人員經費307.40萬元,公用經費22.90萬元,專項業務經費9.00萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入418.33萬元,其中一般公共預算撥款收入339.30萬元、政府性基金撥款收入0萬元、上年實戶資金余額28.20萬元,上年結轉50.83萬元。2018 年預算收入373.20 萬元,其中:一般公共預算撥款收入373.20萬元,政府性基金撥款收入0萬元。2019年本部門預算收入較上年增加45.13萬元,主要原因是:2018年預算未統計實戶資金和上年結轉資金。

2019年本部門預算支出418.33萬元,其中一般公共預算撥款支出339.30萬元、政府性基金撥款支出0萬元、上年實戶資金余額28.20萬元,上年結轉50.83萬元。2018 年預算支出373.20 萬元,其中:一般公共預算撥款收入373.20萬元,政府性基金撥款支出0萬元。2019年本部門預算支出較上年增加45.13萬元,主要原因是:2018年預算未統計實戶資金和上年結轉資金。

(二)財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入390.13萬元,其中一般公共預算撥款收入339.30萬元、政府性基金撥款收入0萬元、上年結轉50.83萬元。2018 年財政撥款收入373.20 萬元,其中:一般公共預算撥款收入373.20萬元,政府性基金撥款收入0萬元。2019年本部門財政撥款收入較上年增加16.93萬元,主要原因是:2018年預算未統計上年結轉資金。

2019年本部門財政撥款支出390.13萬元,其中一般公共預算撥款支出339.30萬元、政府性基金撥款支出0萬元、上年結轉50.83萬元。2018 年預算支出373.20 萬元,其中:一般公共預算撥款收入373.20萬元,政府性基金撥款支出0萬元。2019年本部門財政撥款支出較上年增加16.93萬元,主要原因是:2018年預算未統計上年結轉資金。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出339.30萬元,較上年減少33.90萬元,主要原因是:1、2019年春節慰問18萬元未納入年初預算,2、2018年離休老干部去世2人和老干部遺屬去世2人。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出339.30萬元,其中:

(1)行政運行(2013601)120.40萬元,較上年137.50萬元減少17.10萬元,原因是:2019年春節慰問18萬元未納入年初預算。

其中:人員經費96.50萬元,較上年100.10萬元減少3.60萬元,原因是:局機關2018年調出一名副縣級領導。

公用經費14.90萬元,較上年10.60萬元增加4.30萬元,原因為:局機關2019年新增公務交通補貼1.8萬元。

專項業務經費9.00萬元。較上年27.00萬元減少18.00萬元,原因是:2019年春節慰問18萬元未納入年初預算。

(2)離退休人員管理機構(2080503)218.90萬元,較上年235.70萬元減少16.80萬元,原因是:市干休所2018年離休老干部去世2人,老干部遺屬去世2人。

其中:人員經費210.90萬元,較上年228.70萬元減少17.80萬元,原因是:市干休所2018年離休老干部去世2人,老干部遺屬去世2人。

公用經費8.00萬元,較上年7.00萬元增加1.00萬元,原因為:市老干部活動中心2018調入一名副縣級領導,交通補貼預算增加。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

(1)2019年本部門一般公共預算支出339.30萬元,其中:

工資福利支出(301)287.10萬元,較上年289.90萬元減少2.80萬元,原因是:市老干部活動中心2018年調出1人。

商品和服務支出(302)31.48萬元,較上年44.40減少12.92萬元,原因是:2019年春節慰問18萬元未納入年初預算。其中:公用經費支出22.48萬元,較上年17.40萬元增加5.08萬元,原因是1、市老干部活動中心2018調入一名副縣級領導,交通補貼預算增加,2、局機關2019年新增公務交通補貼1.8萬元;專項業務經費支出9.00萬元,較上年27.00萬元減少18.00萬元,原因是:2019年春節慰問18萬元未納入年初預算。

對個人和家庭的補助支出(303)20.30萬元,較上年38.90萬元減少18.60萬元,原因是2018年離休老干部去世2人和老干部遺屬去世2人。

資本性支出(310)0.42萬元,較上年增加0.42萬元,原因為預算購置辦公電腦一臺。

(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出339.30萬元,其中:

機關工資福利支出(501)287.10萬元,因 2019 年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比。

機關商品和服務支出(502)31.48萬元,因 2019 年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比。

機關資本性支出(一)(503)0.42萬元,因 2019 年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比。

對個人和家庭的補助(509)20.30萬元,因 2019 年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出6.70萬元,較上年6.00萬元增加0.70萬元(11.67%),增加的主要原因是公務接待費較上年增加0.20萬元,公務用車運行維護費較上年增加0.50萬元。其中:因公出國(境)經費0萬元,與上年持平;公務接待費3.70萬元,較上年3.50增加0.20萬元(5.71%),增加的主要原因是公務接待預算增加;公務用車運行維護費3.00萬元,較上年增加0.50萬元(20.00%),增加的主要原因是車輛使用時間較長,造成維修費較高,運行成本大;公務用車購置費0萬元,與上年持平。

2019年本部門一般公共預算會議費預算支出2.00萬元,較上年0.80萬元增加1.20萬元(150.00%),增加的主要原因是新中國成立70周年,會議費預算增加。

2019年本部門一般公共預算培訓費預算支出1.50萬元,較上年0萬元增加1.50萬元,增加的主要原因是2019年市委組織部有安排縣級領導外出培訓計劃,培訓費預算增加。

(七)機關運行經費安排情況。

本部門2019年機關運行經費預算安排73.40萬元,較上年17.40增加56.00萬元,主要原因是2018年預算未統計實戶資金和上年結轉資金。

(八)政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

文字說明,機關運行經費為必須解釋的專業名詞,其他專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

1、財政撥款收入:指由市級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

5、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


























 
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